Toiminta ja talous

Vuonna 2023 toimintakulut ovat -3 060 750 € ja toimintatuotot ovat 2 958 600 €. Tilikauden toimintakate on alijäämäinen -102 150 € ja vuosikate -67 150 €. Toimintakatteen alijäämä syntyy pääosin viraston toiminnasta sekä hankkeiden omavastuuosuuksista. Toimintakatteen alijäämää pienentää liiton sijoituksista odotettava 35 000 €:n korkotuotto.

Jäsenkunnilta perittävän kuntamaksun määrä on 2 244 000 €. Kuntakohtainen maksu määräytyy verotettavien tulojen suhteessa.

Kunnittain maksut ovat seuraavat:

• Hamina 279 746 €
• Kotka 720 694 €
• Kouvola 1 119 103 €
• Miehikkälä € 18 574 €
• Pyhtää 72 304 €
• Virolahti 33 579 €

Virastossa työskentelee 25 vakinaista työntekijää ja viranhaltijaa sekä vuoden mittaan 2-3 määräaikaista työntekijää.

Määrärahat ovat seuraavat:

Luottamushenkilöhallinto ml. maakunnan yhteistyöryhmä

Toimintatuotot 98 200
Toimintakulut -98 200
Toimintakate 0

Virasto       

Toimintatuotot 2 011 600
Toimintakulut  -2 070 600
Toimintakate -59 000

Hankkeet       

Toimintatuotot 140 200
Toimintakulut  -181 850
Toimintakate -41 650

Kesäyliopiston johtokunta /  kesäyliopisto      

Toimintatuotot 708 600
Toimintakulut -710 100
Toimintakate  -1 500

Attachments:

Hallintosääntö 1.1.2022.pdf	[ ]	406 kB
Henkilöstökertomus 2021.pdf	[ ]	687 kB
Kymenlaakson liiton kuntayhtymän perussopimus 1_1_2021 alkaen.pdf	[ ]	1034 kB
Kymenlaakson liiton säännöstö 1_1_2022.pdf	[ ]	739 kB
Tilinpäätös 2021.pdf	[ ]	1271 kB
Toimintasuunnitelma 2023-2025.pdf	[ ]	745 kB