Toiminta ja talous

Vuonna 2021 toimintakulut ovat 3 155 200 € ja toimintatuotot ovat 2 976 100 €. Hankkeiden omavastuuosuuksista ja uusia hankkeita varten budjetoitavan 100 000 €:n määrärahan johdosta tulos on alijäämäinen – 179 100 €.

Jäsenkunnilta perittävän kuntamaksun määrä on 2 167 000 €. Kuntakohtainen maksu määräytyy verotettavien tulojen suhteessa.

Kunnittain maksut ovat seuraavat:

• Hamina 266 985 €
• Kotka 698 372 €
• Miehikkälä 17 649 €
• Pyhtää 69 706 €
• Virolahti 33 180 €
• Kouvola 1 081 108 €

Henkilöstömäärä on 26, josta viraston vakinaiset 18, viraston projektit 3, kesäyliopiston vakinaiset 4 ja kesäyliopiston projektit 1.

Määrärahat ovat seuraavat:

Luottamushenkilöhallinto

Toimintatuotot 105 000
Toimintakulut -105 000
Toimintakate 0    

Virasto       

Toimintatuotot 1 898 000
Toimintakulut  -1 898 000
Toimintakate 0

Hankkeet       

Toimintatuotot 264 700
Toimintakulut -443 800
Toimintakate -179 100

Kesäyliopiston johtokunta /  kesäyliopisto      

Toimintatuotot 708 400
Toimintakulut -708 400
Toimintakate 0

Attachments:

Henkilöstökertomus 2019	[ ]	349 kB
Tilinpäätös 2019	[ ]	823 kB
Tulossuunnitelma 2021-2024 MKV 14.12.2020.pdf	[ ]	551 kB