Toiminta ja talous

Vuonna 2022 toimintakulut ovat 3 003 800 € ja toimintatuotot ovat 2 914 200 €. Tilikauden tulos on alijäämäinen -69 600 €. Alijäämä syntyy pääosin hankkeiden omavastuuosuuksista ja uusia hankkeita varten varatusta 40 000 €:n määrärahasta.

Jäsenkunnilta perittävän kuntamaksun määrä on 2 200 000 €. Kuntakohtainen maksu määräytyy verotettavien tulojen suhteessa.

Kunnittain maksut ovat seuraavat:

• Hamina 276 661 €
• Kotka 707 903 €
• Kouvola 1 094 234 €
• Miehikkälä 17 538 €
• Pyhtää 70 177 €
• Virolahti 33 487 €

Henkilöstömäärä on 26, josta viraston vakinaisia 18, viraston projekteissa 3, kesäyliopiston vakinaisia 4 ja määräaikaisia 1.

Määrärahat ovat seuraavat:

Luottamushenkilöhallinto

Toimintatuotot 79 000
Toimintakulut -79 000
Toimintakate 0    

Virasto       

Toimintatuotot 1 969 300
Toimintakulut  -1 959 200
Toimintakate 10 100

Hankkeet       

Toimintatuotot 182 200
Toimintakulut -281 900
Toimintakate -99 700

Kesäyliopiston johtokunta /  kesäyliopisto      

Toimintatuotot 668 700
Toimintakulut -668 700
Toimintakate 0

Attachments:

Henkilöstökertomus 2020.pdf	[ ]	481 kB
Hallintosääntö 1.1.2021	[ ]	393 kB
Kymenlaakson liiton säännöstö 1_1_2021.pdf	[ ]	742 kB
Tilinpäätös 2020.pdf	[ ]	791 kB
Toimintasuunnitelma 2021-2024 valtuusto 29.11.2021	[ ]	773 kB